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Per l’anno d’imposta 2020, i dichiarativi IVA, IRAP e SC, 2021 hanno avuto come aggiunte, rispettivamente i righi VA16, IS230-231 e RS480, con il fine di evidenziare i versamenti legittimamente sospesi, in applicazione delle disposizioni normative, emanate a seguito dell’emergenza da Covid-19.
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Per presentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, relative all’anno imposta 2021, è ancora valido il modello utilizzato negli anni precedenti, indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.62214 del 21/03/2018.
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Il modello, approvato con il provvedimento del 12/03/2019 dell’Agenzia delle Entrate, consente ai sostituti d’imposta di adempiere all’obbligo di comunicare al fisco la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti, anche tramite un intermediario abilitato.
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Il modello IVA TR deve essere presentato dai contribuenti Iva che hanno realizzato, nel trimestre, un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che vogliono richiedere, in tutto o solo in parte, il rimborso di tale eccedenza. In sintesi, intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241
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Il quadro VQ da la possibilità di indicare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei” oppure ripresi a seguito della sospensione per eventi eccezionali, relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019.
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Il giorno 16 marzo scadeva il termine per il versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Nonostante ciò, il contribuente può posticipare il versamento applicando una maggiorazione dello 0,40%.
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Questo modello deve essere presentato dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2020.
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Facendo l’update del software, è possibile procedere con la compilazione della dichiarazione Irap all’interno del software Dichiarazioni.
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Analizziamo il caso andando ad elencare tutti i passaggi da eseguire per creare un nuovo file telematico contenente la Certificazione Unica del percipiente inserito dopo l’invio del file telematico.
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Per una corretta compilazione del dichiarativo Irap, GBsoftware mette a disposizione dei suoi clienti un nuovo prospetto che rileva l’importo deducibile o non deducibile delle componenti positive e negative di reddito, partendo dall’importo civilistico.
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