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Con il provvedimento del 30 gennaio 2019 n. 23564, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per la dichiarazione IVA 74-bis 2019 (anno d’imposta 2018) e le specifiche tecniche utili per la compilazione di questa dichiarazione.
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La modifica più rilevante che interessa il modello della Dichiarazione IVA 2019, anno imposta 2018, riguarda la determinazione del credito da esporre nel rigo VL33. Da quest’anno infatti per calcolare tale importo si potrà tenere conto solo dei versamenti periodici effettuati.
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“Mentre stavo predisponendo la Dichiarazione IVA Base 2019 mi sono accorto che l’acconto IVA viene riportato due volte. Verificando in F24 ho notato che il debito è stato caricato e prenotato due volte ed è stata confermata la data di pagamento in entrambi i modelli.”
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Nella compilazione della Dichiarazione IVA 2019, anno imposta 2018, è necessario prestare particolare attenzione ai dati da indicare eventualmente nel quadro VH. Quest’ultimo è stato rivisto dallo scorso anno conseguentemente all’introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche.
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Con il provvedimento del 30 gennaio 2019 n. 23568 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IRAP 2019 per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2018.
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“Ho già provveduto ad inviare tutte le Certificazioni Uniche ma un percipiente è stato inserito successivamente all’invio. Ora mi ritrovo a dover includere nella certificazione già inviata anche questo soggetto. Come devo comportarmi all’interno del software GB affinché riesca ad inviare entro la scadenza la Certificazione con questo nuovo percipiente?”
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Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3 bis del D.Lgs. n. 127/2015, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano, i soggetti passivi devono comunicare telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. L’adempimento riguarda quindi fatture emesse e ricevute da soggetti che non sono stabiliti nel territorio italiano.
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Con la news di oggi approfondiremo insieme la compilazione di una Certificazione Unica e nello specifico vedremo come gestire le varie casistiche che emergono successivamente alla trasmissione telematica della stessa, andando ad analizzarle una ad una con esempi pratici.
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Il 25 febbraio 2019 è la data di scadenza fissata per l’invio del modello Intra mensile in riferimento al mese di gennaio 2019. Per questo motivo nella news di oggi faremo un rapido riassunto delle principali FAQ strutturate da GBsoftware per supportare i clienti.
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Con la news di oggi riepiloghiamo quali sono le scadenze per il versamento del saldo IVA 2018 risultante dalla dichiarazione IVA 2019 e il modo di operare in caso di eventuale versamento in forma rateizzata.
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