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Il cuore della gestione del credito Iva nell’Integrato GB è l’applicazione F24: in F24 deve essere inserito la prima volta, in F24 si gestiscono le compensazioni e in F24 si riepiloga lo stato del credito con il residuo importo da utilizzare e gli utilizzi fatti sia in compensazione orizzontale che verticale.
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Quadro VH – sezione I: Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate. Se utilizzi “Integrato GB” la compilazione è automatica, ma devi aver salvato le liquidazioni periodiche in contabilità…non puoi dimenticarlo…la “Gestione Controlli” te lo ricorda!
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Se si hanno più soggetti che si occupano dell’invio dei file telematici, la Gestione Intermediari di Dichiarazioni GB permette di caricare uno o più intermediari e di abbinarli alle relative ditte.
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Tramite la creazione del file telematico multiplo è possibile predisporre ed inviare, per uno stesso dichiarativo, un file telematico contenente più dichiarazioni/comunicazioni relative a ditte diverse.
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Con la gestione “Controlli” indichiamo all’utente le operazioni che devono essere eseguite prima di procedere alla compilazione del modello. Riguardano operazioni da fare in Iva e Iva Base, in contabilità e in F24.
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Dichiarazioni GB permette di effettuare diverse tipologie di stampa della Certificazione Unica predisposta in base all’utilizzo che ne deve essere fatto e per avere tutto in linea con le varie situazioni presenti.
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Il 16 marzo scade il versamento del saldo Iva 2014. L’Iva a debito è dovuta nel caso in cui l’importo è almeno pari a euro 10,33, ovvero euro 10 per effetto degli arrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale.
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Nella Certificazione Unica di Dichiarazioni GB è necessario porre attenzione a non confondere le funzioni “Ordinaria Scartata” e “Annullamento/Sostituzione”. Con la presentazione di un caso concreto sarà possibile comprendere i passaggi da seguire per non incorrere nell’errore.
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Con l’update del software è disponibile la funzione “Ordinarie scartate” che permette di predisporre una nuova Certificazione Unica Ordinaria contenente solo le certificazioni dei percipienti scartate dall’Agenzia delle Entrate.
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Con l’update del software sono disponibili la funzione Importazione dei dati dei file telematici delle Certificazioni Uniche predisposte con altri software e l’Annullamento e/o Sostituzione della Certificazione Unica.
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